蜜牙13777直接打开2022年度单位决算公示
蜜牙13777直接打开2022年度单位决算公示
蜜牙13777直接打开2022年度单位决算
目 录
第一部分 蜜牙13777直接打开概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 蜜牙13777直接打开2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蜜牙13777直接打开2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 蜜牙13777直接打开概况
一、单位主要职责
完成面向就业的中等职业教育、以升学为主的中等职业教育、高等职业教育、新型职业农民培育和各类农村实用技术培训，多形式体系化的学历教育和区域性专业化的短期培训。
二、机构设置情况
从单位构成看，蜜牙13777直接打开单位决算由实行独立核算的蜜牙13777直接打开本级决算组成。学校下设十六个处室，分别为行政办公室、党委办公室、综治办（保卫处）、纪委监察室、计划财务处、总务处、教务处、学工处（团委）、招生就业处、信息技术处、科技服务处、项目工作处、教科研处、培训处、大专处、工会妇委会。
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,178.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 425.34 | 五、教育支出 | 36 | 2,565.35 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 273.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 106.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 433.88 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 224.27 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,604.32 | 本年支出合计 | 58 | 3,604.32 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,604.32 | 总计 | 62 | 3,604.32 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 3,604.32 | 3,178.98 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 2,565.35 | 2,140.01 | 0.00 | 425.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.54 | 252.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.03 | 237.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 433.88 | 433.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 433.88 | 433.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 312.88 | 312.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3,604.32 | 2,301.48 | 1,302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 职业教育 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 2,565.35 | 1,696.40 | 868.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.54 | 252.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.03 | 237.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 433.88 | 0.00 | 433.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 433.88 | 0.00 | 433.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 312.88 | 0.00 | 312.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,178.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,140.01 | 2,140.01 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 433.88 | 433.88 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,178.98 | 本年支出合计 | 59 | 3,178.98 | 3,178.98 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,178.98 | 总计 | 64 | 3,178.98 | 3,178.98 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 3,178.98 | 2,060.14 | 1,118.83 | ||||
205 | 教育支出 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | |||
20503 | 职业教育 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 2,140.01 | 1,455.06 | 684.95 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.54 | 252.54 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.03 | 237.03 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 433.88 | 0.00 | 433.88 | |||
21301 | 农业农村 | 433.88 | 0.00 | 433.88 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 312.88 | 0.00 | 312.88 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 224.27 | 224.27 | 0.00 | |||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,862.61 | 302 | 商品和服务支出 | 85.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 789.67 | 30201 | 办公费 | 13.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 138.29 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.26 | 30206 | 电费 | 8.65 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 83.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 345.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 111.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 13.79 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 80.48 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 12.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 55.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,974.15 | 公用经费合计 | 85.99 | ||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（说明：蜜牙13777直接打开2022年未安排“三公”经费预算故无“三公”经费支出）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
（说明：蜜牙13777直接打开2022年无政府性基金预算财政拨款收入及支出）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
单位：蜜牙13777直接打开 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
（说明：蜜牙13777直接打开2022年无国有资本经营预算财政拨款支出）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3604.32万元。与2021年度相比，收、支总计各减少310.09万元，下降7.9%，主要原因是因受疫情影响2022年“一村多名大学生”培训计划未全部完成，导致全年收、支减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3604.32万元，与2021年度相比，收入合计减少310.09万元，下降7.9%。其中：财政拨款收入3178.98万元，占本年收入88.2%；事业收入425.34万元，占本年收入11.8%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3604.32万元，与2021年度相比，支出合计减少310.09万元，下降7.9%。其中：基本支出2301.48万元，占本年支出63.9%；项目支出1302.83万元，占本年支出36.2%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3178.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少551.43万元，下降14.78%。主要原因是因受疫情影响2022年“一村多名大学生”培训计划未全部完成，导致全年财政拨款收、支减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3178.98万元，比2021年度决算数减少551.43万元。减少主要原因是因受疫情影响2022年“一村多名大学生”培训计划未全部完成，导致全年一般公共预算财政拨款收入减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3178.98万元，占本年支出合计的88.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少551.43万元，下降14.8%。主要原因是因受疫情影响2022年“一村多名大学生”培训计划未全部完成，导致全年一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3604.32万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）2565.35万元，占71.2%。主要是用于中等职业教育。
2.社会保障和就业支出（类）273.96万元，占7.6%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（类）106.86万元，占3%。主要是用于事业单位医疗。
4. 农林水支出（类）433.88万元，占12%。主要是用于科技转化与推广服务、对高校毕业生到基层任职补助。
5. 住房保障支出（类）224.27万元，占6.2%。主要是用于住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3178.98万元，支出决算为3178.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2060.14万元，其中：
人员经费1974.15万元，主要包括：基本工资789.67万元、奖金138.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.26万元、职业年金缴费83.25万元、职工基本医疗保险缴费123.83万元、其他社会保障缴费8.8万元、住房公积金345.02万元、其他工资福利支出43.48万元、离休费13.79万元、退休费80.48万元、抚恤金12.61万元、生活补助4.66万元。
公用经费85.99万元，主要包括：办公费13.8万元、水费6.28万元、电费8.65万元、差旅费0.52万元、维修(护)费0.85万元、培训费0.32万元、工会经费55.58万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
蜜牙13777直接打开2022年未安排“三公”经费预算故全年无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
蜜牙13777直接打开2022年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
蜜牙13777直接打开2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额 64.61万元，其中：政府采购货物支出 42.13万元、政府采购工程支出 22.48 万元。授予中小企业合同金额64.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，单位共有车辆 8 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是公务用车，其中三辆已做报废处理；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金455.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度学校严格执行预算，规范财务开支，基本完成了年初制定的各项工作目标。
组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看:
1.预算执行率情况
单位整体支出总额预算数3344.89万元，执行数3604.31万元，预算执行率为107.76%。
2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标
完成的绩效目标：
（1）数量指标：
①中职计划招生人数300人，实际完成招生人数319人，超额完成招生任务。
②班主任培训人次计划33人次，实际完成36人次，超额完成培训任务。
（2）质量指标：
教学设施合格率达到100%，完成目标值。
（3）时效指标：
本年度内完成2022年教学任务，实现目标值。
（4）社会效益指标：
毕业生就业率目标96%，实际完成97%，超额完成就业目标。
（5）服务对象满意度：
服务对象（师生）满意度达到95%以上，实现目标值。
未完成的绩效目标：
（1）数量指标
①一村多名大学生计划招生400人，实际完成招生218人。
②各类培训计划目标培训1000人次，实际完成培训614人次。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。
教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为184万元，执行数为184万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是教学设施实际合格率达到目标值；二是2022年教学任务完成;三是毕业生就业率达到目标值。发现的问题及原因：一是2022年一村多名大学生招生计划调整，只招收两年制大专生，不再招收“中高职贯通班”学生，导致招生人数减少；二是2022年各类培训工作受疫情的影响，无法如期开展。下一步改进措施：一是细化工作方案，加强指导督办，确保年度招生计划任务顺利完成；二是突出立德树人，完善养成教育，学生教育管理工作再上新台阶；三是重视校园安全，维护和谐稳定，确保“两无”目标顺利实现。
（三）绩效评价结果应用情况。
严格执行年初预算，建立规范的内部工作机制，明确职责分工，加强内部协作，切实体现“谁花钱、谁负责”。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度单位名称整体绩效评价报告
蜜牙13777直接打开整体绩效自评报告
（摘要版）
一、自评结论
（一）单位整体绩效自评得分
96分
（二）单位整体绩效绩效目标完成情况
1.预算执行率情况
单位整体支出总额预算数3344.89万元，执行数3604.31万元，预算执行率为107.76%。
2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标
完成的绩效目标：
（1）数量指标：
①中职计划招生人数300人，实际完成招生人数319人，超额完成招生任务。
②班主任培训人次计划33人次，实际完成36人次，超额完成培训任务。
（2）质量指标：
教学设施合格率达到100%，完成目标值。
（3）时效指标：
本年度内完成2022年教学任务，实现目标值。
（4）社会效益指标：
毕业生就业率目标96%，实际完成97%，超额完成就业目标。
（5）服务对象满意度：
服务对象（师生）满意度达到95%以上，实现目标值。
未完成的绩效目标：
（1）数量指标
①一村多名大学生计划招生400人，实际完成招生218人。
②各类培训计划目标培训1000人次，实际完成培训614人次。
（三）存在的问题和原因
2022年一村多名大学生招生计划调整，只招收两年制大专生，不再招收“中高职贯通班”学生，导致招生人数减少。2022年各类培训工作受疫情的影响，无法如期开展。
（四）下一步改进措施
1.下一步改进措施
（1）细化工作方案，加强指导督办，确保年度招生计划任务顺利完成。
（2）突出立德树人，完善养成教育，学生教育管理工作再上新台阶。
（3）重视校园安全，维护和谐稳定，确保“两无”目标顺利实现。
2.拟与预算安排相结合的情况。
严格执行年初预算，建立规范的内部工作机制，明确职责分工，加强内部协作，切实体现“谁花钱、谁负责”。
二、佐证材料
（一）基本情况
1．主要职能
开展中等学历职业教育、职业培训和综合高中教育；承办上级交办的其他工作。
2.机构情况
学校内设16个机构，分别为党政办公室、监察室、总务处、教务处（农业技能鉴定中心办公室）、学生工作处、高中教学处、高中政教处、招生工作处、就业工作处、计划财务处、保卫处、宣传教育处、农村人才教育处、继续教育处、教科研处（项目办）、贫困学生资助办公室。
3.人员情况
蜜牙13777直接打开（原十堰农校）创建于1966年，是经省政府批准设立的多学科、综合型国家级重点普通中专。学校属于正处级全额事业单位，定编175人，2022年12月我校在职职工人数为146人，离退休人员59人，其中：离休人员1人，退休人员58人；享受遗属补助5人。2022秋季学年在校学生人数为1352人。
4.单位年度主要工作任务，包括市委政府下达重点工作及年度整体绩效目标。
完成全日制学历教育招生800人（其中中职400人、一村多300人、一村多贯通班100人），继续教育招生100人，校内各类培训1000人次以上；实现总收入4200万元以上；中职学生生源稳定率达到95%，出勤率达到98%，学生平均违纪率控制在1%以内；学生就业回访率和稳定率达到95%以上；实现学校全年“两无”目标；“文明风采”活动获得一等奖3个以上，总成绩位居全市中职学校前列；确保省市技能大赛获得一等奖2个以上，力争技能高考全员升学、更多升本；教师各类大赛获得一等奖1个以上，总成绩位居全市中职学校前列；努力创建“双优计划”学校，继续创建“党建先进单位”“文明单位”“市级综合治理先进单位”“档案达标先进单位”；积极争取筹建十堰乡村振兴学院；持续推进“乡村振兴人才培养优质校”建设。
（二）绩效目标完成情况分析
1.单位整体资金情况分析
（1）预算执行情况分析。
2022年度学校严格执行预算，规范财务开支，基本完成了年初制定的各项工作目标。
2022年度单位整体支出预算与实际执行情况对比表
（单位：万元）
序号 | 单位名称 | 项目 | 上年结转 | 本年实际预算数 | 执行数 | 财政收回 | 本年结转 | 备注 | |||
年初 预算数 | 追加 预算数 | 追减 预算数 | 小计 | ||||||||
1 | 科技 学校 | …… | … | …… | …… | … | …… | …… | … | …… | |
3344.89 | 259.42 | 3604.31 | 3308.71 | ||||||||
（2）偏离原因分析。
由于支持武当云谷建设，学校的机械加工实训中心搬迁重建，以及智慧温室的建设，项目资金增加。
二、蜜牙13777直接打开整体绩效自评表
附件2-1: | |||||||||
蜜牙13777直接打开整体绩效自评表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
填报单位：（公章） 填报人及联系电话：郭晓瑾5523036 填报日期：2023年4月18日 自评得分：95 | |||||||||
单位名称 | 蜜牙13777直接打开 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 2301.48 | 项目支出总额 | 1302.83 | ||||||
预算执行情况（万元） |
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施 | |||
单位整体支出总额 | 3344.89 | 3604.31 | 1.07755711 | 20 | |||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
年度目标1：（75分） | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2022年中职计划招生人数 | 10 | 招生人数达到目标值得10分 | 300 | 319 | 10 | ||
2022年一村多大学生计划招生人数 | 10 | 招生人数达到目标值得10分 | 400 | 218 | 8 | 招生计划调整 | |||
班主任培训人次 | 10 | 培训人数达到目标值得10分 | 30 | 36 | 10 | ||||
2022各类培训人数 | 10 | 培训人数达到目标值得10分 | 1000人次 | 614 | 7 | 疫情影响 | |||
质量指标 | 教学设施合格率 | 10 | 实际合格率达到目标值得10分 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 2022年教学任务 | 10 | 教学任务完成得10分 | 年度内完成 | 年度内完成 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 10 | 就业率达到目标值得10分 | 96% | 97% | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 5 | 满意度达到目标值得5分 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | ||
学生满意度 | 5 | 满意度达到目标值得5分 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | ||||
年度目标2：（xx分） | |||||||||
产出指标 | .... | ||||||||
效益指标 | .... | ||||||||
满意度指标 | .... | ||||||||
....... | |||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合单位预算批复的用途； | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等单位重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。 | — | — | （负数） | — |
合计 | |||||||||
附件：
